قسم الرقابة المالية والتدقيق الداخلي (اقسام جامعية)
قسم من واجبات وأعمال قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
1. تدقيق جميع معاملات الصرف ولأي مبلغ وختم الوصولات المعززة بعبارة دققت تلافيا لتكرار الصرف.
2. أجراء التدقيق المستندي والترحيل الى السجلات.
3. تدقيق جميع سجلات المالية والمخازن والتأكد من الترحيل بصورة صحيحة ومطابقتها مع المستندات .
4. تدقيق مطابقة كشف البنك مع قسائم الصكوك ومستند الصرف.
5. التدقيق على تجنب الحك والشطب في السجلات ومستندات الصرف.
6. التأكد من كون المستندات والسجلات موقعة من قبل المنظم والمحاسب والمدقق.
7. تدقيق الرواتب وجميع المخصصات الممنوحة ضمن القانون والتأكد من صحة الاستقطاعات (الضريبة والتقاعد وغيرها من الاستقطاعات).
8. جرد الصندوق بصورة دورية من قبل المدقق الداخلي للتأكد من صحة القبض والصرف والإيداع والموجود النقدي والتوقيع في السجل المذكور تاييدا بأجراء هذه المطابقة.
9. التقيد بتعليمات مسك سجل التخصيصات وتثبيت المبالغ المخصصة على مستوى الفصول والمواد والانواع.
10. التدقيق على عدم تجاوز التخصيصات أثناء الصرف الا بموافقة تحريرية.
11. التدقيق على عدم تجاوز التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.
12. التدقيق على جميع معاملات الادخال والإخراج المخزني وإجراءات التسليم والاستلام والمناقلات ومسك السجلات الأصولية.
13. متابعة شطب المواد التالفة والمستهلكة والمباعة وحسب الصلاحيات.
14. متابعة صحة البيع وتطبيق قانون بيع وايجار أموال الدولة والتعليمات الصادرة.
15. اجراء الجرد المفاجئ للصندوق والمخازن بين الحين والأخر.
16. اجراء الجرد السنوي في نهاية السنة المالية.
17. التقيد بإجراءات السلامة المهنية في المخازن.
18. معالجة حالات الفقدان والسرقات للموجودات أنيا.
19. متابعة وتدقيق المكتبات والتعليم المجاني التابع للجامعة ومطابقتها مع السجلات ومتابعة السجلات الخاصة.
